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                云南省化工学校2017年度部门决算
                时间:2018-09-17 浏览:5679
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                第一部分  云南省化工学校概况

                一、主要职能

                二、部门基本情况

                第二部分 2017年度部门决算表

                一、收入支出决算总表

                二、收入决算表

                三、支出决算表

                四、财政拨款收入支出决算总表

                五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

                六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

                七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

                八、财政专户管理资金收入支出决算表

                九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

                第三部门2017年度部门决算情况说明

                一、收入决算情况说明

                二、支出决算情况说明

                三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

                四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

                五、其他重要事项及相关口径情况说明

                第四部分  名词解释

                第一部分   云南省化工学校概况

                一、主要职能

                (一)主要职能

                面向化工、冶金、生物、制药、汽修、环保、电气、仪器等行业培养输送德、智、体全面发展的综合型中级技能型人才。

                (二)2017年度重点工作任务介绍

                努力扩大学校招生规模。完成了化工总控工、化工检验工、化学检验工、化工仪表维修工等工种职业技能培训与鉴定。

                二、部门基本情况

                (一)部门决算单位构成

                纳入2017年度部门决算变报的单位共一个。

                (二)部门人员和车辆的编制及实有情况

                云南省化工学校2017年末实有人员编制128人。其中:事业编制87人。

                离退休人员110人。其中:离休8人,退休102人。

                实有车辆编制4辆,在编实有车辆3辆。

                第二部分     2017年度部门决算表

                (详见附件)

                 

                第三部份        2017年度部门决算情况说明

                一、收入决算情况说明

                云南省化工学校2017年度收入合计1389.69万元。其中:财政拨款收入1340.28万元,占总收入的96.44%;事业收入23.49万元,占总收入的1.69%;经营收入15.34万元,占总收入的1.1%;其他收入10.58万元,占总收入的0.77%


                二、支出决算情况说明

                云南省化工学校2017年度支出合计1684.66万元。其中:基本支出1441.99万元,占总支出的85.6%;项目支出227.33万元,占总支出的13.49%;经营支出支出15.34万元,占总支出的0.91%。

                (一)基本支出情况

                2017年度用于保障学校在职人员工资支出及日常基本公用支出。

                (二)项目支出情况

                2017年度主要用于国家拨付各类助学金发放和免学费支出。


                三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

                (一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

                云南省化工学校2017年度一般公共预算财政拨款支出1340.28万元,占本年支出合计的79.56%

                (二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况      

                1. 职业教育(类)支出953.94万元,占一般公共预算财政拨款总支出的71.17%。主要用于在职人员工资支出及日常基本公用支出和学生各类助学金发放。


                四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

                (一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

                2017年度“三公”经费财政拨款支出预算为11.2万元,支出决算为6.41万元,完成预算的57.23%。其中:公务用车购置及运行费支出决算为5.04万元,完成预算的78.63%;公务接待费支出决算为1.37万元,完成预算的21.37%2017年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因公务接待费决算完成数完成预算62%

                2017年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2016年减少4.81万元,下降57.13%。其中:公务用车购置及运行费支出决算减少3.08万元,下降62.07%;公务接待费支出决算减少1.73万元,下降44.19%2017年度“三公”经费支出决算减少的主要原因学校大幅压缩车辆运行维护费用。

                (二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

                2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中,公务用车购置及运行维护费支出5.04万元,占78.63%;公务接待费支出1.37万元,占21.37%。具体情况如下:

                1.因公出国(境)费支出0万元

                 2. 公务用车购置及运行维护费支出5.04万元。其中:公务用车运行维护费5.04万元。

                公务用车购置支出0万元,购置车辆0辆。

                公务用车运行维护支出5.04万元,开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为4辆。主要用于学校日常公务和学校招生宣传所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

                3.公务接待费支出1.37万元。其中:国内接待费1.37万元。

                国内接待费支出1.37万元(其中:外事接待费支出0万元),共安排国内公务接待58批次(其中:外事接待0批次),接待人次147人(其中:外事接待人次0人)。用于学校日常公务和学校招生就业宣传发生的接待支出。

                国(境)外接待费支出0万元。


                五、其他重要事项及相关口径情况说明

                (一)机关运行经费支出情况

                (二)国有资产占用情况

                截至20171231日,资产总额3869.26万元,其中,流动资产358.2万元,固定资产3483.76万元。与上年相比,本年资产总额减少183.5万元,其中流动资产减少254.12万元,固定资产增加70.62万元。

                 

                国有资产占有使用情况表


                 

                 

                 

                 

                 

                 

                单位:万元


                项目

                行次

                资产总额

                流动资产

                固定资产

                对外投资/有价证券

                在建工程

                无形资产

                其他资产


                小计

                房屋构筑物

                车辆

                单价200万以上大型设备

                其他固定资产



                栏次

                 

                1

                2

                3

                4

                5

                6

                7

                8

                9

                10

                11


                合计

                1

                3869.26 

                358.2 

                3483.76

                1395.14

                98.85 

                 

                1989.77 

                 

                 

                27.3 

                 


                 

                 

                 

                 

                 


                填报说明:1.资产总额=流动资产+固定资产+对外投资/有价证券+在建工程+无形资产+其他资产

                2.固定资产=房屋构筑物+车辆+单价200万元以上大型设备+其他固定资产

                 





















                 















                (三)政府采购支出情况

                (四)其他重要事项情况说明

                (五)相关口径说明

                1.基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

                2.机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

                3.按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

                4.“三公”经费决算数:指各部门(含下属单位)当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。


                第四部分  名词解释

                情况说明里涉及到需要解释说明的决算相关专用名词,在此进行说明解释。 


                2017年度部门决算表 1742091576.xls

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