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                云南省化工学校2018年度部门决算
                时间:2019-09-11 浏览:1197
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                第一部分 云南省化工学校概况

                一、主要职能

                (一)主要职能

                云南省化工学校是国家公办省级重点中专,是石油和化工行业职业教育与培训全国示范性实训基地,建有应用技术先进的化工生产过程和化工单元仿真实训中心和完备的工业及大型仪器分析、电工电子、钳工、焊接、PLC等专业实训室和汽车运用与维修实训中心。

                (二)2018年度重点工作任务介绍

                云南省化工学校狠抓办学质量,持续为社会培养化工等专业的初、中级人才。招生工作作为学校的年度重点工作之一,学校通过联合办学、拓展办学专业等手段为学校的招生打下坚实的基础。

                二、部门基本情况

                (一)部门决算单位构成

                纳入云南省化工学校2018年度部门决算编报的单位共1个。其中:行政单位0个,参照公务员法管理的事业单位0个,其他事业单位1个。

                (二)部门人员和车辆的编制及实有情况

                云南省化工学校2018年末实有人员编制128人。其中:行政编制0人(含行政工勤编制0人),事业编制128人(含参公管理事业编制0人);在职在编实有行政人员0人(含行政工勤人员0人),事业人员86人(含参公管理事业人员0人)。

                离退休人员109人。其中:离休8人,退休101人。

                实有车辆编制4辆,在编实有车辆2辆。


                第二部分 2018年度部门决算表

                (详见附件)


                第三部分 2018年度部门决算情况说明

                一、收入决算情况说明

                云南省化工学校2018年度收入合计1322.68万元。其中:财政拨款收入1261.04万元,占总收入的95.34%;上级补助收入0万元,占总收入的0%;事业收入45.79万元,占总收入的3.46%;经营收入0万元,占总收入的0%;附属单位缴款收入0万元,占总收入的0%;其他收入15.86万元,占总收入的1.20%。

                二、支出决算情况说明

                云南省化工学校2018年度支出合计1426.82万元。其中:基本支出1145.98万元,占总支出的80.32%;项目支出280.84万元,占总支出的19.68%;上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元,占总支出的0%。

                (一)基本支出情况

                2018年度用于保障云南省化工学校正常运转的日常支出1145.98万元。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的89.84%;办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的10.16%。

                (二)项目支出情况

                2018年度用于保障云南省化工学校为完成教学业务工作,用于专项业务工作的经费支出280.84万元。具体项目名称是:免学费和国家助学金、购置防火墙和智能网关、网站建设、购置办公用台式计算机及便携式计算机和购置化工生产技术及工业分析检验比赛用仿真软件等项目。

                三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

                (一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

                云南省化工学校2018年度一般公共预算财政拨款支出961.19万元,占本年支出合计的67.37%。

                (二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

                一般公共服务(类)支出961.19万元,占一般公共预算财政拨款总支出的100.00%。主要用于人员经费853.59万元和专用设备购置1.79万元;

                四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

                (一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

                云南省化工学校2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为10.70万元,支出决算为4.30万元,完成预算的40.19%。其中:公务用车购置及运行费支出决算为4.17万元,完成预算的92.67%;公务接待费支出决算为0.13万元,完成预算的2.89%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是学校资金困难,厉行节约。

                2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2017年减少1.98万元,下降32.92%。其中:公务用车购置及运行费支出决算减少0.87万元,减少17.26%;公务接待费支出决算减少1.24万元,下降90.51%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是学校资金困难,厉行节约。

                (二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

                2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出4.17万元,占92.67%;公务接待费支出0.13万元,占2.89%。具体情况如下:

                因公出国(境)费支出0万元,共安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。

                2. 公务用车购置及运行维护费支出4.17万元。其中:

                公务用车购置支出0万元,购置车辆0辆。

                公务用车运行维护支出4.17万元,开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为4辆。主要用于车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

                3.公务接待费支出0.13万元。其中:

                国内接待费支出0.13万元(其中:外事接待费支出0万元),共安排国内公务接待0批次(其中:外事接待0批次),接待人次42人(其中:外事接待人次0人)。主要用于日常业务发生的接待支出。

                国(境)外接待费支出0万元,共安排国(境)外公务接待0批次,接待人次0人。

                第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

                一、机关运行经费支出情况

                无。

                二、国有资产占用情况

                截至2018年12月31日,云南省化工学校资产总额3764.07万元,其中,流动资产185.86万元,固定资产3515.21万元,对外投资及有价证券0万元,在建工程0万元,无形资产63.00万元,其他资产0万元(具体内容详见附表)。与上年相比,本年资产总额减少105万元,其中固定资产增加31.45万元。

                国有资产占有使用情况表


                 

                 

                 

                 

                 

                 

                单位:万元


                项目

                行次

                资产总额

                流动资产

                固定资产

                对外投资/有价证券

                在建工程

                无形资产

                其他资产


                小计

                房屋构筑物

                车辆

                单价200万以上大型设备

                其他固定资产



                栏次

                 

                1

                2

                3

                4

                5

                6

                7

                8

                9

                10

                11


                合计

                1

                3764.07 

                185.86 

                3515.21 

                1276.25 

                98.85 

                 

                2,140.11 

                 

                 

                63.00 

                 






                填报说明:1.资产总额=流动资产+固定资产+对外投资/有价证券+在建工程+无形资产+其他资产

                2.固定资产=房屋构筑物+车辆+单价200万元以上大型设备+其他固定资产

                 



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